1.企业常见的与税务有关的痛点如下：

        1.无票务支出，企业利润高

        企业在许多情况下都有支出，但无法得到发票，这将导致企业利润过高。利润的虚假高部分是支付企业所得税，然后股东在股利中再支付股东股利税，而企业赚不到这部分钱，却不得不承担税款和费用是非常不公平的。

        2.高级管理人员、高科技人员和高销售收入，造成个人所得税的高成本

        工资评税率为3%-45%，许多高收入人群将达到15%≤20%，甚至30%-35%。许多企业会将工资分成内部和外部两部分，企业发放一部分，另一部分由人力资源外包公司、福利平台和其他第三方公司发放，还有企业要求雇员找到一些发票来报销，以及企业虚假增加索赔人数。

        3.高昂的个人税收成本

        有些公司聘请顾问或外包技术企业。然而，顾问或自由职业者的收入很高，个人所得税按工作报酬的20-40%提前缴纳。为了降低成本，企业也会采用上述两种方式，但实际上风险很大。

        4.社会保障税，社会保障费用高昂

        企业按最低工资标准缴纳社会保障的情况很多，社会保障所得税后的社会保障基础和个人申报税基将出现不匹配。目前，社会保障基础和应税基础都在税务局，包括通过分解工资减少社会保障基础的情况。

        现在让我们谈谈企业在税收筹划中应该注意的问题，这对公司来说也是非常重要的。

        第二，在税收筹划中应注意的重点是什么？

        1.注意税务筹划计划的全面性。

        首先，企业税收筹划应着眼于减少企业的整体税基，平衡企业之间的税负，而不是减少个别企业的个人税负。

        第二，虽然税收利益是企业的一项重要经济利益，但它并不是企业的全部经济利益。

        因此，企业应该综合考虑税收筹划，综合权衡税收筹划，而不能对税收筹划进行规划。

        二、坚持成本效益原则

        企业不仅要注重个人税负，还要注重整体税负。优化方案选择的标准不是最小的税负，而是企业在税负相对较小的情况下的整体利益。

        因此，随着任何规划方案的实施，纳税人在获得部分税收利益的同时，不可避免地要支付实施该计划的税务规划成本。只有在充分考虑计划方案中的隐含成本的情况下，当税收规划成本小于收入时，税收筹划方案才是合理和可行的。

        3.搞好企业与税务管理人员的关系

        意义在于税务管理人员在执法上具有"酌处权"，即在税法规定不被考虑的地方，在税法规定偏袒原则的领域，在税法规定的灵活性范围内，在具体情况下，税务管理人员有自己特有的管理威严。企业为自己的使用而寻求这种威严。

        税务筹划要成功并不容易，不仅需要专业知识和人才，还需要各部门的协调，才能制定合理的规划计划。此外，在计划的实施过程中，人员的敬业精神也是影响规划效果的关键。

        三、合理运用地方税收优惠政策节约税收

        总部经济投资是一种注册型投资，不需要企业实体进入享受地方税收优惠政策，才能真正达到为企业节省税收的目的。

        例如，江苏的优惠政策：如果你以分支机构、子公司、新公司或搬迁的形式搬到当地，你可以享受25%的增值税地方支持，15%的地方企业所得税支持。例如：某一企业增值税1000万，其中35%返还给企业；企业所得税是相同的事实。地方政府的奖励和支持是合理和合法的。

        例如，贵州省的优惠政策：主要针对独资企业，企业所承担的总税负相对较低，这是帮助企业筹划税收，实现可观税收节约的核心政策。

        企业实行全面税率适用：个人生产经营所得税服务业按0.5%的税率核定，增值税为3%，附加税为0.36%(附加税减半至0.18%)，独资企业的总税负约为3.57%。